Le champ IBAN

Situation de départ

Jeudi, 14 h. Le champ IBAN de l’espace client est livré, conforme à la spec, qui disait : champ IBAN.

Problème

Vendredi, côté client, l’IBAN se recopie à la main, chiffre par chiffre. Lundi, côté compta : pas d’IBAN, pas de facture. La compta relance le client, qui l’a pourtant saisi. Mardi, côté produit, la compta relance tous les clients, et ce n’était pas marqué dans la spec.

Méthode

Les questions à se poser, à deux :

1. À quoi va servir cet IBAN ?
2. D’où vient-il quand on le saisit ?
3. Qui le relit, ensuite ?

Il manquait le pourquoi. Désormais, chaque demande précise quoi (le champ IBAN), pourquoi (facturer sans relance), d’où vient l’IBAN (un PDF, une photo) et qui s’en sert après (la compta).

Résultat

Ce qu’on suit chaque semaine, jusqu’au point d’étape à 30 jours :

• Les relances de facturation, à faire baisser.
• Les IBAN corrigés à la main, à faire baisser.
• Les paiements à l’heure, à faire monter.